Si no tengo el NIF/CIF de un proveedor/cliente, ¿qué NIF/CIF indico en la aplicación?

Con frecuencia contabilizamos facturas pero desconocemos en ese momento el NIF/CIF del proveedor/cliente. Para evitar tener NIF/CIF erróneos en la aplicación, existe un NIF/CIF especial llamado CONTADO que permite registrar estas facturas y con posterioridad, en listados IVA por ejemplo, visualizar de una manera sencilla las operaciones que tendremos que cambiar cuando tengamos el NIF/CIF correcto.

En Mantenimiento>Subcuentas damos de alta el proveedor y en NIF/CIF indicamos CONTADO1, CONTADO2,… (una cuenta de contado para cada subcuenta que creemos).

Cuando tengamos el NIF/CIF correcto sustituimos el mismo en la subcuenta y modificamos los apuntes contabilizados para registrar correctamente la operación en los modelos tributarios.

NOTA: Si estamos acogidos al SII no nos permite enviar facturas con clave F1 → Operación normal con un NIF no identificado (Sólo nos permite facturas simplificadas).